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2016年度预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 台山市城市综合管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市城市综合管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市城市综合管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市城市综合管理局概况
（一）部门主要职责
台山市城市综合管理局是市政府工作部门，设9个内设机构：办公室、城市设施管理股（行政审批服务股）、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能：
1.贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。
2.负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划，并组织、指导实施。
3.负责市区市政公用设施建设的管理工作；负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。
4.负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙（含护坡）、市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。
5.负责城市园林绿化的建设管理工作，编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。
6.会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。
7.负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。
8.承担有关城市建设、房产管理、城市规划等方面的行政处罚、行政强制等工作。
9.收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。
（二）机构设置
下属机构7个，分别为台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理监察大队、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心。本预算由一级预算单位城市综合管理局和7个所属单位构成的汇总决算。
第二部分 台山市城市综合管理局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门：台山市城市综合管理局
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16206.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 19.66 | ||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| ||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
| ||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| ||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 13.53 | ||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
| ||
…… | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 |
| ||
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 114.07 | ||
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 4.84 | ||
|
|
| 十、节能环保支出 | 23 | 49.62 | ||
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 24 | 15278.96 | ||
|
|
| 十二、农林水支出 | 25 | 662.08 | ||
|
|
| 十九、住房保障支出 | 26 | 63.99 | ||
| 8 |
|
| 27 |
| ||
本年收入合计 | 9 | 16206.76 | 本年支出合计 | 28 | 16206.76 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 29 |
| ||
年初结转和结余 | 11 | 20.55 | 年末结转和结余 | 30 | 20.55 | ||
| 12 |
|
| 31 |
| ||
总计 | 13 | 16227.31 | 总计 | 32 | 16227.31 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 | ||
部门：台山城市综合管理局
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单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,206.76 | 4,703.91 | 11,502.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,278.96 | 15,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120103 | 机关服务 | 291.24 | 291.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 108.61 | 108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,034.98 | 1,034.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 433.47 | 433.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 601.51 | 601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,682.37 | 5,682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 665.20 | 665.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,058.42 | 1,058.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,958.76 | 3,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：台山市城市综合管理局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 16,206.76 | 4,703.91 | 11,502.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 19.66 | 0.31 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15,278.96 | 4,457.55 | 10,821.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120103 | 机关服务 | 291.24 | 291.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管执法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 108.61 | 8.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,034.98 | 0.00 | 1,034.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 433.47 | 0.00 | 433.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 601.51 | 0.00 | 601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,682.37 | 0.00 | 5,682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 665.20 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 1,058.42 | 0.00 | 1,058.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,958.76 | 0.00 | 3,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：台山市城市综合管理局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,651.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 19.66 | 19.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,555.21 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 13.53 | 13.53 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 114.07 | 114.07 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.84 | 4.84 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 49.62 | 49.62 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 15,278.96 | 4,723.75 | 10,555.21 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 662.08 | 662.08 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.99 | 63.99 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 16,206.76 | 本年支出合计 | 53 | 16,206.76 | 5,651.55 | 10,555.21 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 16,206.76 | 合计 | 58 | 16,206.76 | 5,651.55 | 10,555.21 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门：台山市城市综合管理局
|
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,651.55 | 4,703.91 | 947.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.66 | 0.31 | 19.35 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,723.75 | 4,457.55 | 266.20 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | ||
2120103 | 机关服务 | 291.24 | 291.24 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 108.61 | 8.61 | 100.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | ||
213 | 农林水支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
21303 | 水利 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：台山市城市综合管理局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,539.13 | 302 | 商品和服务支出 | 987.06 | |
30101 | 基本工资 | 1,591.18 | 30201 | 办公费 | 122.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,230.42 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | |
30103 | 奖金 | 31.27 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 668.94 | 30204 | 手续费 | 0.34 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.29 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.32 | 30207 | 邮电费 | 4.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 177.73 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 113.73 | 30213 | 维修(护)费 | 616.76 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.58 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 180.43 | |
30311 | 住房公积金 | 63.99 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.11 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.67 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.69 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 3716.85 | 公用经费合计987.06 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
| |||||||||||
| 部门：台山市城市综合管理局
|
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| 单位：万元 |
| |||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
42.96 | 0.00 | 37.96 | 18.00 | 19.96 | 5.00 | 14.11 | 0.00 | 12.67 | 0 | 12.67 | 1.44 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | ||
部门：台山市城市综合管理局
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 10,555.21 | 10,555.21 | 10,555.21 | 0.00 | 10,555.21 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10,555.21 | 10,555.21 | 10,555.21 | 0.00 | 10,555.21 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,034.98 | 1,034.98 | 1,034.98 | 0.00 | 1,034.98 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 433.47 | 433.47 | 433.47 | 0.00 | 433.47 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 601.51 | 601.51 | 601.51 | 0.00 | 601.51 | 0.00 | |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | |||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,682.37 | 5,682.37 | 5,682.37 | 0.00 | 5,682.37 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 665.20 | 665.20 | 665.20 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,058.42 | 1,058.42 | 1,058.42 | 0.00 | 1,058.42 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,958.76 | 3,958.76 | 3,958.76 | 0.00 | 3,958.76 | 0.00 | |||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | |||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | |||
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市城市综合管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市城市综合管理局2016年度总收入16206.76万元，其中本年收入16206.76万元。具体情况如下：
财政拨款收入16206.76万元，比上年决算数增加1897.90万元，增长13.26%。主要原因：市政府加大了对市政设施维护支出的资金支持力度，各单位的人员工资水平也得到了提高，特别是环卫工人的工资待遇和福利得到很大的提高。
（二）年度支出总体情况
台山市城市综合管理局2016年度总支出16,206.76万元，其中本年支出16,206.76万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出19.66万元，主要用于行政单位办公费用。比上年决算数增加19.66万元，增长100%，主要原因是办公费用增加。
2.教育（类）支出13.53万元，主要支出项目有津贴补贴。比上年决算数增加13.53万元，增长100%，主要原因是津贴补贴增加。
3. 社会保障和就业支出114.07万元，主要支出项目有社保费中的工伤保险、生育保险和退休费。比上年决算数增加14.13万元，增长14.14%，主要原因是工伤保险费率上涨。
4. 医疗卫生与计划生育支出4.84万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助。比上年决算数增加4.84万元，增长100%，主要原因是医疗保险费用增加。
5. 节能环保支出49.62万元，主要支出项目有污染防治。比上年决算数减少169.38万元，减少77.34%，主要原因是本年度环保项目减少。
6. 城乡社区支出15278.96万元，主要支出项目有行政运行，机关服务，城管执法，城乡社区管理事务和基础设施建设。比上年决算数增加1347.95万元，增长9.68%，主要原因是基础设施建设项目增加。
7. 农林水支出662.08万元，主要支出项目有水利工程建设。比上年决算数增加662.08万元，增长100%，主要原因是水利工程建设项目增加。
8. 住房保障支出63.99万元，主要支出项目有住房公积金。比上年决算数增加5.08万元，增长8.62%，主要原因是公积金随着工资的增加有所增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
台山市城市综合管理局2016年度财政拨款收入合计16,206.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,651.55万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入11,502.84万元，与年初预算数持平。
（二）2016年度财政拨款支出说明
台山市城市综合管理局2016年度财政拨款支出合计 16,206.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,651.55万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出11,502.84万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出19.66万元，主要用于行政单位办公费用；教育（类）支出13.53万元，主要支出项目有津贴补贴；社会保障和就业支出114.07万元，主要支出项目有社保费中的工伤保险、生育保险和退休费； 医疗卫生与计划生育支出4.84万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出49.62万元，主要支出项目有污染防治；城乡社区支出15278.96万元，主要支出项目有行政运行，机关服务，城管执法，城乡社区管理事务和基础设施建设；农林水支出662.08万元，主要支出项目有水利工程建设；住房保障支出63.99万元，主要支出项目有住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市城市综合管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.11万元，完成预算42.96万元的32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.67万元，完成预算37.96万元的33.38%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算5万元的28.80%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.13万元，增长0.93 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.25万元，增长25.65%；公务接待费支出决算减少2.91万元，下降202.08%。因公出国（境）费支出与去年对比没增减的主要原因是没有这项业务发生；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是已经严格按照公车改革制度来管理本单位的公车和按照八项规定来控制车辆运行费用，但因部分车辆运转年限已达16年，所以出现大规模的修理；另因2016年燃气安全生产大检查次数增多，所以公车使用次数也增多了，因此公车运行维护费用也增多了；公务接待费支出减少的主要原因是按照八项规定执行，在接待标准内严格控制公务接待费用，只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.67万元，占89.79%；公务接待费支出1.44万元，占10.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出12.67万元，2016年局机关及下属7个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急等工作。
3.公务接待费支出1.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待26次，接待人数共265人。主要包括创建国家文明城市来检。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出987.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加661.07万元，增长202.79%。主要原因是：2015年度未实施经费细分，我局下属四个企业单位台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心未设有行政运转经费，基本支出均从项目中开支，2016年起才细分到各个企业中开支，因此本部门 2016 年度机关运行经费支出大幅度增长。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额360.97万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出296.77万元、政府采购服务支出63.21万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车80辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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