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一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我社由办公室、人保股、宣教股、财会审计股、综合业务股组成，主要任务：（1）贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。（2）行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。（3）参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。（4）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。（5）代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。（6）行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。（7）履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。（8）承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我社编制人数共27人，其中工勤人员2人。现有在职在编的公务员20人，工勤人员2人，离休人员2人，退休人员45人，合共69人。

（三）预算年度的主要工作任务

服务“三农”是我们的办社宗旨，助农增收是政府赋予我们的职责所在，为了更好地味浓服务，2014年我们重点要抓好以下几项工作：1、全力完成市政府下达考核任务；2、加大三农服务力度，助农增收，稳步扩大生产基地建设；3、贯彻省、市政府要求，扎实推进“新网工程”建设；4、发挥好行业协会的作业；5、大力开展农村来动力转移技能培训；6、紧抓学院二期建设工程；7、大力实施“人才兴社”战略；8、切实抓好农资商品经营；9、切实抓好烟花爆竹经营；10、切实抓好再生资源业务经营；11、切实抓好房地产等项目经营；12、加快平价商店的建设，推进农超对接。

二、收入预算说明

2015年收入预算448.48万元，其中：公共财政预算拨款448.48万元，比上年增加6.56万元，增长1.48%，主要原因一是减少在职公务员及离休人员，导致人员经费支出减少23.44万元；二是新增市供销饮食技术学校办学经费，导致预算增加30万元。。

三、支出预算说明

2015年支出预算448.48万元，比上年增加6.56万元，主要原因一是减少在职公务员及离休人员，导致人员经费支出减少23.44万元；二是新增市供销饮食技术学校办学经费，导致预算增加30万元。其中人员支出预算144.48万元，比上年减少12.91万元，降低8.2%；对个人和家庭的补助支出预算178.41万元，比上年减少9.92万元，降低5.27%；日常公用支出预算6.6万元，比上年减少0.6万元，降低8.3%；其他项目类支出预算119万元，比上年增加30万元，增长33.71%。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。2015年因公出国（境）费预算数与上年同期数相比无增减，原因是因公出国（境）费没有纳入财政预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0元，2015年公务用车运行费预算数与上年同期数相比无增减，原因是公务用车运行费没有纳入财政预算。

3.公务接待费支出0万元，2015年接待费预算数与上年同期数相比无增减，原因是公务接待费支出没有纳入财政预算。