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根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况报告如下： 2014年部门预算执行情况 2014年，本部门按照台山市第十二届人民代表大会第四次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和公有资产管理事业的发展。 （一）部门预算收入执行情况 内容包括：1、收入完成情况：全年总收入完成260.64万元，为市人大审议通过本部门预算总收入280.77万元的92.83%，减收20.13万元，短收7.17%。 2、收入完成构成情况：财政拨款收入177.87万元,为市人大审议通过本部门预算收入280.77万元的63.35%。事业收入82.77万元, 为市人大审议通过本部门预算收入280.77万元的29.50%。 3、超（短）收的主要原因是：事业收入短收20.13万元，短收的主要原因是公有资产处置和经营收益减少。 （二）部门预算支出执行情况 内容包括：1、支出完成情况：全年总支出完成260.64万元，为市人大审议通过本部门预算总支出280.77万元的92.83%，减支20.13万元，减支7.17%。 2、支出完成构成情况：人员支出183.22万元，为市人大审议通过本部门预算支出280.77万元的65.26%。公用支出77.42万元，为市人大审议通过本部门预算支出280.77万元的27.57%。 3、减支的主要原因是：公用支出减支20.13万元，减支主要原因是减少公用支出。 4、本单位的三公经费无财政拨款，不存在增减情况。 （三）部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡。 （四）市公资办2014年度没有行政性收费、罚没收入、政府性基金收支预算执行情况 (五)市公资办2014年度没有政府采购预算执行情况 2014年部门预算执行特点： 市公资办主要是依靠财政正常补助人员经费,存在办公经费不足和缺口大的存在问题。由于我办的管理职能不同于其他行事单位，管理的企业单位多、企业改制历史遗留问题难解决，维稳工作任务重大，需要办公经费和专项支出经费同其他单位比较相对较多。为此，我们须努力创收，减轻市财政负担。按照目前市公资办的职能管理组织收入来源主要是：按资产处置收益额提取5%来补充经费，属于估算收入，收入来源不稳定。因此，需要市领导和财政部门大力支持，尽量安排其他财政拨款，解决我办日常人员经费和日常办公经费严重不足的问题，这样才能保证开展和完成全市日常资产管理的正常运作。 本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在2014年着重抓好了以下几个方面的工作。 内容包括：1、2014年的主要工作任务和目标是履行市政府赋予的出资人资格；监督管理好市直公有企业资产、其他集体企业资产，实现公有资产保值，努力解决企业改制历史遗留问题。主要工作计划是：①抓改制重点难点，在深化市直企业体制改革上取得新突破。②对市直企业资产进行有效盘整，在赎买资产包方面取得新突破。③以强化财务监管为突破口，在市直企业财务管理上取得新突破。④在招商引资工作上取得新突破。⑤努力盘活企业沉淀资产，尽力发掘国有企业中的隐形资产。⑥做好国有企业产权登记，在国有资产确权工作上取得新突破。 2、通过部门预算的编制，规范了本部门的内部管理制度,做到量力而行、节约支出，建立健全单位各项财务监督管理机制。 本部门在落实市人民代表大会通过的部门预算在执行过程中存在的一些突出问题，需在今后的工作中认真研究解决。 由于我办的管理职能不同于其他行事单位，管理的企业单位多、企业改制历史遗留问题难解决，维稳工作任务重大，需要办公经费和专项支出经费同其他单位比较相对较多。为此，我们须努力创收，减轻市财政负担。保证开展和完成全市日常资产管理的正常运作。
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2014 年公资办部门收支决算总表 | |||
单位名称：台山市公有资产管理委员会办公室 | | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入 | 1,052.49 | 一、一般公共服务 | |
| | 二、国防 | |
二、基金预算收入 | | 三、公共安全 | |
| | 四、教育 | |
三、专款专用资金收入 | | 五、科学技术 | |
| | 六、文化体育与传媒 | |
四、事业收入 | 123.79 | 七、社会保障和就业 | 820.73 |
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | |
五、事业单位经营收入 | | 九、节能环保 | |
| | 十、城乡社区事务 | 29.00 |
六、其他收入 | | 十一、农林水事务 | |
| | 十二、交通运输 | |
| | 十三、资源勘探电力信息等事务 | 272.22 |
| | 十四、商业服务业等事务 | |
| | 十五、金融监管等事务支出 | |
| | 十六、国土资源气象等事务 | |
| | 十七、住房保障支出 | 16.63 |
| | 十八、粮油物资管理事务 | |
| | 十九、国债还本付息 | |
| | 二十、其他支出 | 30.00 |
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本年收入合计 | 1,176.28 | 本年支出合计 | 1,168.58 |
七、上级补助收入 | | 二十一、上缴上级支出 | |
八、附属单位上缴收入 | | 二十二、对附属单补助支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | 二十三、结转下年 | 7.69 |
十、上年结转结余 | | | |
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收入总计 | 1,176.28 | 支出总计 | 1,168.58 |
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
部门决算公开表2 | | | | |||
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2014年公资办部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：台山市公有资产管理委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
| | | 合 计 | 299.78 | 299.78 | |
208 | | | 社会保障和就业 | 10.93 | 10.93 | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 10.93 | 10.93 | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 10.93 | 10.93 | |
215 | | | 资源勘探信息等支出 | 272.22 | 272.22 | |
| 01 | | 资源勘探支出 | 272.22 | 272.22 | |
| 01 | 01 | 行政运行 | 272.22 | 272.22 | |
221 | | | 住房保障支出 | 16.63 | 16.63 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 16.63 | 16.63 | |
| | 01 | 住房公积金 | 16.63 | 16.63 | |
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部门决算公开表3 | | | | |||
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2014年公资办部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：台山市公有资产管理委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
| | | 合 计 | 868.80 | 839.80 | 29.00 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 809.80 | 809.80 | |
| 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 809.80 | 809.80 | |
| | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 809.80 | 809.80 | |
212 | | | 城乡社区支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 29.00 | | 29.00 |
| | 01 | 城市公共设施 | 29.00 | | 29.00 |
229 | | | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 99 | | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | 01 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
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2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位：台山市公有资产管理委员会办公室 | 单位：万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | |
1、因公出国（境）费用 | 无 |
2、公务接待费 | 无 |
3、公务用车费 | 无 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 无 |
（2）公务用车购置 | 无 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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